u8材料采购（u8材料采购有余额是什么意思）

用友ERP-U8业务处理题

1、对）总帐启用日期必须大于等于帐套启用日期。（对）U8总帐模块支持多语言设置。（对）不设置凭证类别就无法录入凭证。（对）结算方式最多可以设置2级。（错）凭证类别定义中，若限制科目为非末级科目，则制凭证时，其下级不受限制。（对）外币核算的科目要先录本币金额再录外币余额。

2、http：//wenku.baidu.com/album/view/b743a6aad1f34693daef3ea8 实验六 总账管理系统期末处理 【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

3、帐套如何进行引入 开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成 或用账套主管引入年度账 如何解除工作站点锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[***]，互斥任务[***]申请不成功。

4、用友ERP-U72版本：1：打开具体的工资类别即可找到公式设置，在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。选中交通补贴在右边的应发合计公式定义中点函数公式向导输入选iff公式下一步逻辑表达式输入采购人员 or 营销人员 再在算术表达式1中填入200，算术表达式2中填入100即可。

5、在用友ERP-U8中建立账套时，所谓的账套路径是什么？ 所谓的账套路径是是指帐套资料存放的位置，预设位置是U8软体安装路劲下如：D：/U8SOFT/admin/计算机名称/ZT001（帐套号）/2015（年度）。的路劲下。

用友u8新的会计科目和编码

用友U8科目编码4的含义是：该编码表示具体的会计科目。详细解释如下：用友U8概述 用友U8是一款ERP管理软件，广泛应用于企业财务、供应链、生产管理等业务领域的信息化应用。在企业财务管理中，科目的编码是一项基础设置工作，通过为每个会计科目设定特定的编码，以实现对财务数据的准确记录和高效管理。

以高新企业科目为例。进入用友u8-总账，系统菜单--设置--编码档案--项目目录（设置rd项目核算）。如下图所示：2：项目档案---项目大类---项目管理---项目分类定义---增加“分类名称”（即项目名称）。如下图所示：3：项目档案---项目大类---项目管理---维护。

这里以李明（账套主管；编号：101；密码：101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“项目目录”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“项目档案”窗口中打开“项目大类”的下拉菜单，选择“自建工厂”。

会计电算化的题

D.S1N 9 [单选题] 目前实施会计电算化较理想的应用模式是（ ）。A.单机结构 B.多机松散结构 C.多用户结构 D.网络结构 10 [单选题] 一般情况下，（ ）会计科目的余额方向为借方。

解析：记账、算账和报账是会计计算工作的内容，资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润属于会计要素。开展会计电算化工作，首先要选择计算机运行环境和（ ）。 A、硬件环境 B、软件环境 C、会计软件开发工具 D、会计软件 答案：D 解析：开展会计电算化工作，首先要选择计算机运行环境和会计软件。

《会计电算化实务》课程习题案例判断题1．如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色，则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。（）2．企业安装用友ERP管理系统后，应及时设置系统管理员的密码，以保证系统的安全性。

出纳管理:采购部借转账支票一张,预计金额20000元,用以购买材料,用u8该...

您好，通常情况下，出纳不用使用SAP，而仅仅对已复核的付款凭证作网银支付，而从你的描述来看，大概判断你属于此类。

你好，正确算法如下：（1）、折旧额=（24-4）/5=4 NCF0=-24-3=-27 NCF1=（10-4-4）*（1-25%）+4=5。

用友U8中委外订单有价钱做好到采购入库中中怎么没有价钱,有些有有些...

1、另外，委外订单的单价是加工费单价，而入库单的单价则是材料加加工费。所以外订单的的单价是绝对不会带入到入库单上去的。

2、在用友U8系统中处理委外二次核销流程时，遵循以下原则：若委外订单行对应的有未核销的出库单，而没有未核销的入库单，则需将未核销的材料出库单分摊至已核销的入库单上，进行二次材料的分摊与核销。

3、具体的业务区别在于委外与采购需要控制的侧重点不一样，例如委外分成带料委外和不带料委外，质量控制上也可以与采购件有所区别，委外收货也不一样，产生各种相关的单据。等等，最好让用于的产品顾问告诉你区别，他们更专业。

4、物料清单维护由公司带料委托外单位进行加工，必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单。1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）。双击打开{物料清单资料维护}。

用友u8系统,客户与供应商是同一企业,这样处理?

1、分两块做：如果此笔业务是你们销售商品给他：借：应收账款/ 贷；主营业务收入 如果是你们企业采购他们的产品 借： 原材料 贷；银行存款/应付账款/现金 年底对往来账：用应收账款借方余额减去应付账款贷方余额即为他们差你们公司的钱。

2、用友T1里面客户和供应商可以是一家公司，TTU8里面不可以合并，可以用应收冲应付解决。没办法自动对冲，使用有购销存的，可以在采购或销售里的往来供应商或客户往来中做对冲，如果只用总账的话，做凭证调吧。

3、首先，客户和供应商是两个不同的概念。客户是指你公司货物的销售对象，也就是买你公司商品的人或公司。供应商是提供货物、商品、原材料等给你公司的。

4、不要启用客户往来和供应商核算子系统好了。另外，在会计科目设置时，要使受控系统为空。

5、如果不是新办企业就好一些，你可以先看一下之前会计的帐是怎么做的。连看几个月的，报税一般在次月的1-10号。

6、通过应付款项查询往来账目 在用友U8软件中，您可以通过以下步骤查询往来账目：首先，进入“财务管理”菜单，选择“账户管理”。接着，点击“应付款管理”，然后选择“往来账款”。